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鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2019年预算公开
责任编辑: 发布时间:2019-03-25 10:01:00
 

 

 

鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心

2019年度部门预算公开报告

 

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项条件成熟的部门公开)

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明 

第四部分  名词解释

详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

第五部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第六部分  2019年部门申请项目预算资金绩效自评情况表

一、聘用人员工资绩效自评表

二、租用专线经费绩效自评表

三、医疗急救费用绩效自评表

第一部分  本部门概况

主要职能、职责

一、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心承担本市日常院前急救、自然灾害事故和突发性公共卫生事件发生时的医疗救援指挥调度工作。
   
二、鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心利用120急救网络平台,实现院前急救资源的统一调度指挥。提高院前现场救治、合理分流伤病员及急危重症病员途中监护和救治的能力,使院前急救工作更加科学化、规范化、标准化。
   
三、在紧急状况下,根据突发性公共卫生事件的级别,按照属地管理,“就近、就急、就专业、就兼顾患者意愿”的原则,统一指挥、统一调派、统一协调辖区内纳入120院前急救网络体系的不同隶属关系的急救站点,并与公安(110)、交通(122)、消防(119)多部门建立应急联动机制,组织实施突发性公共卫生事件的紧急医疗救援。
四、准确掌握本市急救资源状况,与二级以上综合医院实现急救资源信息联网,建立畅通的伤病员救治绿色通道。
   
五、参与本市院前紧急医疗救援网络建设规划的制定,对院前紧急医疗救援网络成员单位进行业务指导。
   
六、负责本市院前急救警情分类及预案处置的分析和统计工作,并向上级行政部门报告。

机构设置情况

鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心承担全市医疗指挥调度服务工作,督导急救站(点)的急救工作,开展急救知识宣传、培训,建立健全全市医疗救援网络管理等工作。中心统一全市“120”特服号,建立起“120”通讯指挥调度系统,通过对急救网络的统一管理,急救资源的统一调度,实现报警信息的统一受理、统一指挥、统一组织和统一协调,有效的提升了我市常态院前急救工作的需求及应对各种自然灾害和突发性公共卫生事件的快速反应能力,为全市人民群众提供安全、高效的医疗救援服务。

鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2005年经鄂尔多斯市人民政府批准成立,2006年组建,2007728日试行,是我市唯一的一所独立的120急救指挥专业机构,隶属于鄂尔多斯市卫生和计生委,全额事业单位,公益一类,科级建制,一正二副,核定编制24人。内设6个科室:办公室、调度科、急救科、网络科、综合科、宣传科。

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 431.7万元,比2018年预算增加98 万元,增长29.3 %,增加主要是由于聘用人员的增加及工资增加。

支出预算431.7万元,比2018年预算增加98 万元,增长29.3  %,增加主要是由于人员的增加。。

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入 431.7 万元,其中:一般公共预算拨款收入   431.7万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比 0%;上年结转0万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出431.7万元,其中:基本支出376.7万元,占比 87.3%;项目支出 55万元,占比12.7 %;事业单位经营支出0万元,占比 0 %

主要用于“机构运转、运行活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算431.7万元,包括:一般公共预算财政拨款431.7万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康支出367.3万元,比上年预算数增加88万元,主要由于人员及基数变动。

2、社会保障和就业类 40.6万元,比上年预算数增加1.4万元,主要由于退休费、基本养老保险缴费支出等。

3、住房保障支出23.8万元,比上年预算数增加8.7万元,主要用于人员住房公积金。  

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1.22万元,比上年增加0.5万元。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%

3、公务用车购置及运行维护费1.22万元,比上年预算减少0.5万元。其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费1.22万元,比上年预算增加0.5万元。主要由于车辆保险,维修费增加。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算为0元,由市疾控中心统一拨付。

   五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2019无政府性基金预算财政拨款支出情况。

第三部分  其他公开事项说明

 

    、转移支付情况说明

我单位无转移支付资金预算。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的续效目

标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算55万元,占全部项目支出预算的55%.(后附绩效自评表)。

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年年末,共有车辆 1 辆,其中:机要应急车辆1辆。单位价值50万元以上大型设备2套,120专用系统价值415万元,急救系统价值80.7万元。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  2019年部门预算公开表

详见附表

 



        鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2019年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表.xls
        鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2019年项目申报表.zip
        鄂尔多斯市120医疗救援指挥中心2019年预算公开情况检查表.xls
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