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鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算信息公开
责任编辑: 发布时间:2019-03-25 10:03:00
 

 

 

 

 

鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室

 

2019年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开

 

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室成立于20058月,由鄂尔多斯市卫生和计划生育委员会举办,属财政全额补助事业单位,开办资金:63万,法人代表:王景隆。主要业务范围包括:为提高生活环境质量人民健康水平和消除危害健康因素提供保障。承担爱国卫生条例的实施监督、卫生宣传和健康教育、城乡社会卫生管理、环境卫生综合治理。创建卫生城市、乡镇、街道、单位、住宅区、开展社会卫生科学交流与合作等工作。

二、机构设置情况

机构编制管理部门编制人数9人,其中:行政编制人数0人,参公事业编制人数9人。

鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室执行参公事业单位会计制度。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算226万元,比2018年预算减少66万元,减少23 %,减少主要是由于2019年度财政拨款减少

支出预算226万元,比2018年预算减少66万元,减少23%,减少主要是由于2019年度财政拨款减少

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入226万元,其中:一般公共预算拨款收入   226万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出226万元,其中:基本支出211万元,占比93%;项目支出15万元,占比7%;事业单位经营支出0万元,占比0%

主要用于“机构运转、巩固国家卫生城市、健康教育宣传等”方面支出为0

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算226万元,包括:一般公共预算财政拨款226万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1社会保障和就业类33万元,比上年预算数减少42万元。主要用于离退休人员工资、缴纳单位基本养老保险费。

2医疗卫生与计划生育支出179万元,比上年预算减少27万元,主要用于单位在职职工工资及相关保险费用,单位项目支出。

3、住房保障支出13万元,比上年预算减少2万元,主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金。    

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元,比上年减少7万元,降低70%。其中:财政拨款减少。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0 %。增加(减少)0.

2、公务接待费0.65万元,比上年预算数减少2万元,减少75%。减少主要是财政拨款减少。

3、公务用车购置及运行维护费2.52万元,比上年预算减少5万元,降低34%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2.52万元,比上年预算减少5万元,降低34%。减少主要是由于财政拨款减少。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算27万元。基本与上年持平。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

   

    一、转移支付情况说明

   我单位无说明情况。

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算15万元,占全部项目支出预算的100%

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释(参考)

1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 薛珍          联系电话:8395405

 

第六部分  2019年部门预算公开表

详见附表



        鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室2019年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表.XLS
        鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室2019年项目申报表.XLS
        鄂尔多斯市爱国卫生运动委员会办公室2019年预算公开情况检查表.xls
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