联系我们 | 设为首页 | 加入收藏
鄂尔多斯市疾病预防控制中心2019年部门预算信息公开
责任编辑: 发布时间:2019-03-25 10:24:00
 

鄂尔多斯市疾病预防控制中心

2019年度部门预算公开报告

 

一、本部门概况

主要职能、职责:

鄂尔多斯市疾病预防控制中心成立于1953年,为市卫健和计划生育委员会直属二级单位,单位性质:全额拨款事业单位。主要业务范围是为人民身体健康提供防疫,承担全市疾病预防控制技术措施的制定,重大疫情和突发公共卫生事件的调查与处理,各类疾病监测,流行病学调查,食品卫生风险评估和食品营养监测及食物中毒处置,职业卫生与其它公共卫生及危害因素检测、评估、放射防护、物理、化学、生物恐怖事件应急处理及卫生学评价、免疫接种、灭鼠工作指导、地方病与慢性病防治、检验检测技术的研制与指导、病原分子生物学、生物医学技术研究指导等工作。

中心核定编制143人,在岗在编124人,其中:高级职称48人,中级职称37人,初级职称38人,管理岗1人。中心设有办公室、人事科、总务科、宣教科、质控科、工会等行政科室,流行病科、消杀科、放射防护科、学校卫生科、鼠布科、地病科、结核科、慢病科、职业卫生科、食品与环境卫生科、门诊部、功能科、中心检验室、性艾科、计划免疫科等业务科室。

 

二、 2019年预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况说明

收入预算3597万元,比2018年预算减少252万元,下降7%,减少主要是由于社保政策调整、人员退休等。

支出预算3597万元,比2018年预算减少252万元,下降7 %,减少主要是由于社保政策调整、人员退休等。

12019年部门预算收入情况说明

部门预算收入 3597万元,其中:一般公共预算拨款收入  3597万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入 0 万元,占比 0 %

22019年部门预算支出情况说明

部门预算支出3597万元,其中:基本支出3228万元,占比98.9%;项目支出369万元,占比1.1%;事业单位经营支出0万元,占比0%

(二)、一般公共预算财政拨款收支情况说明

1、财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3597万元,包括:一般公共预算财政拨款3597万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

2、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

(1)一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加0万元。

(2)社会保障和就业类420万元,比上年预算数增加113万元。主要由于由于社保政策调整。

3住房保障类182万元,比上年增加49万元,主要由于住房保障政策调整 

(三)2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算21.9万元,较上年无增减。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%

2、公务接待费3万元,比上年预算数减少0万元,下降0%

3、公务用车购置及运行维护费18.9万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费18.9万元,比上年预算增加0万元,增长0%

(四)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、福利费、工会经费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、电梯维修维护费、消防维保费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位运行经费财政拨款预算333万元,与去年相比无增减。

(五)政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 我单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出预算。

三、其他公开事项说明 

(一)转移支付情况说明

2019年暂未给我单下发转移支付资金。

(二)重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目8个,公开绩效目标8个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算369万元,占全部项目支出预算的100%

(三)国有资产占有使用情况说明

本单位共有车辆9辆,其中,一般公务用车1辆,专业特种用车8辆;单位价值50万元以上通用设备12台(套),主要是检验科仪器设备。单位价值100万元以上专用设备8台(套),主要是食品风险检测、水质检验检测仪器设备

四、名词解释(参考)

1一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、2019年部门预算公开表

详见附表。



        鄂尔多斯市疾病预防控制中心2019年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表.xls
        鄂尔多斯市疾病预防控制中心2019年项目申报表.zip
        鄂尔多斯市疾病预防控制中心2019年预算公开情况检查表.xls
友情链接 中华人民共和国
国家卫生健康委员会
内蒙古自治区
卫生健康委员会
鄂尔多斯市人民政府网站 鄂尔多斯市
政府信息公开发布平台
鄂尔多斯政务服务网
主办:推荐一个nba买球网站    地址:康巴什区卫生健康大厦9楼9031室  网站地图
电话:0477-8588286 E-Mail:eedswjw@126.com   网站标识码 :1506000095
建议使用:1024×768分辩率  真彩32位浏览 蒙ICP17002409号-2
技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司
欢迎您登录网站,您是第   位访问者