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鄂尔多斯市蒙医医院2019年预算公开
责任编辑: 发布时间:2019-03-25 10:26:00
 

 

 

(鄂尔多斯市蒙医研究所)

 

2019年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开

 

目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市蒙医医院成立于1979年,为三级乙等蒙医医院,开设床位320张,主要业务范围开展民族医学研究,促进卫生事业发展。开展蒙医药医疗、科研、预防、保健、康复及挖掘整理、研究蒙医药文献资料工作,承担全市蒙医教学、执业医药实践技能考试任务。

二、机构设置情况

我院经机构编制管理部门核定编制人数为488人,实有人数为254,其中事业编人数为112人,政府购买专业技术和服务岗位为142人。我院的科室设置有:内科、儿科、外妇、蒙医传统疗术中心、心身医学、骨伤、外科、急诊、肛肠、针灸、脑病、康复、皮肤、五官、麻醉等临床科室;药械、影像、化验、超声、放射、心电、蒙医药房、供应室等辅助科室健全,还有中心制剂室和综合实验室等。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算9704.90万元,比2018年预算增加816.52万元,增长9.19%

支出预算9574.86万元,比2018年预算增加1206.85万元,增长14.42%

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入9704.90万元,其中:一般公共预算拨款收入3723.21万元,占比38.36%;事业收入5981.69万元,占比61.64%

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出9574.86万元,其中:基本支出9064.86万元,占比94.67%;项目支出510万元,占比5.33%

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3723.21万元,包括:一般公共预算财政拨款3723.21万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类支出363.32万元,比上年预算数减少157.47万元。

2、医疗卫生与计划生育类支出3229.86万元,比上年预算数增加185.38万元。

3、住房保障类支出130.02万元,比上年预算数增加10.59万元。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元。

其中:

1、因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费0万元。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。

    四、机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行费。

    五、政府采购预算情况说明

我单位2019年无政府采购预算。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

    一、转移支付情况说明

   

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算510万元,占全部项目支出预算的100%

    三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆4辆, 其中:救护车2辆;公务用车2辆;单位价值100万元以上大型设备9台(套)等。

第四部分  名词解释(参考)

1一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 张亚君          联系电话:04778390357

 

第六部分  2019年部门预算公开表

2019年部门预算公开表”等详见附表。



        鄂尔多斯市蒙医医院2019年市本级部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表.xls
        鄂尔多斯市蒙医医院2019年预算公开情况检查表.xls
        鄂尔多斯市蒙医医院2019年项目申报表.zip
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