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鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心2019年预算信息公开
责任编辑: 发布时间:2019-03-25 10:29:00
 

2019预算信息公开说明

 

一、基本情况

  (一)部门职能职责

  鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心为鄂尔多斯市卫生和计划生育委员会直属二级单位,属财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度。主要承担编制、执行全市药具需求、订购、分配、调拨计划工作;本级国家免费避孕药具的仓储、调拨、运输和管理工作;协同有关部门做好避孕药具市场及非医学需要人工终止妊娠药品使用的监管;避孕药具知识的宣传普及工作;承担全市药具管理人员专业知识的教育、培训工作;指导、检查、督促基层避孕药具管理服务工作。

  (二)机构设置及单位构成

  市人口和计划生育药具管理中心为正科建制单位,编委未核定内设科室。为了开展工作需要,内部设立了办公室、财务股、调拨统计股、宣传培训股、仓储运输股。单位核定事业编制8名,现有在职在编干部7名。

  二、2019年度单位预算情况说明

  (一)预算收支说明:

2019年预算收入133.78万元,其中财政拨款133.78万元;支出133.78万元,其中:基本支出:133.78万元(人员支出123.62万元,公用经费10.16万元,没有项目支出。无政府采购。

 

  (二)2019年“三公经费”预算说明

2019年“三公经费”预算0.72万元,其中:公务用车运行维护费0.72万元,三公经费较上年没有变动。没有政府性基金。无机关运行经费。

三、其他公开事项说明 

(一)转移支付情况说明

2019年暂未给我单下发转移支付资金。

(二)重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开,我单位无重点项目预算资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年,共有药具运输车 1辆,价值21万元,单位自用。有合计价值36.9万元的免费药具发放机70台,放置各旗区使用。单位没有单价50万元以上大型通用设备和单价100万元以上的大型专用设备。

 

  三、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  四、 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王佳乐    联系电话:0477-8589985

五、 2019年部门预算公开表

详见附表。

 



        鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心2019年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表.xls
        鄂尔多斯市人口和计划生育药具管理中心2019年预算公开情况检查表.xls
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