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鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局2019年部门预算信息公开
责任编辑: 发布时间:2019-03-25 10:30:00
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鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局

2019年度部门预算公开报告

 

一、本部门概况

(一)主要职能、职责

职责任务:(一)承担全市卫生计生法律法规宣传教育和落实情况的执法检查;(二)实施全市卫生计生监督工作规划和年度计划,制定相应的工作制度和规范;(三)承担全市食品安全生产企业标准备案的受理、跟踪评价及宣传工作;)(四)承担全市卫生计生监督工作的业务指导、培训、资格考试和审定工作;(五)承担卫生计生行政许可、资质认定的受理和现场审核验收工作;(六)承担全市卫生计生领域内大案要案查处,参与重大活动的卫生保障工作;(七)开展执法稽查,对旗区卫生计生综合执法人员的执法行为进行督查;()落实自治区监督检查计划,实施全市卫生计生监督抽查任务和卫生计生监督信息的汇总、核实、分析、上报工作;(九)开展卫生计生专项整治工作;(十)完成市卫生计生委交办的其他工作。

(二)机构设置情况

鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局前身为市卫生局卫生监督所,建于20032月,2017年市政府印发了《鄂尔多斯市卫生计生综合行政执法体系改革实施方案》,经市编委批复撤销市卫生局卫生监督所,成立市卫生计生综合监督执法局,为参照公务员法管理的事业单位,相当于副处级建制,现核定编制33名,实有职工27名,办公用房500平米,有监督用车2辆。局内现设办公室、财务科、卫生监督稽查科、信息科、食品安全综合协调科、传染病防治卫生监督科、医疗卫生监督科、学校卫生监督科、环境卫生监督科、职业卫生监督科、蒙中医卫生监督科、计划生育卫生监督科12个科室。

二、 2019年预算收支情况

(一)部门预算收支总体情况说明

收入预算490万元,比2018年预算减少33万元,下降6%,减少主要是由于社保政策调整、人员退休等。

支出预算490万元,比2018年预算减少33万元,下降6 %,减少主要是由于社保政策调整、人员退休等。

12019年部门预算收入情况说明

部门预算收入 490万元,其中:一般公共预算拨款收入   490万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入 0 万元,占比 0 %

22019年部门预算支出情况说明

部门预算支出490万元,其中:基本支出480万元,占比98%;项目支出10万元,占比2%;事业单位经营支出0万元,占比0%

(二)、一般公共预算财政拨款收支情况说明

1、财政拨款规模情况

财政拨款收支预算490万元,包括:一般公共预算财政拨款490万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转0万元。

2、一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1)一般公共服务类 0万元,比上年预算数增加0万元。(2)社会保障和就业类 71万元,比上年预算数减少69万元。主要由于退休费减少、社保政策调整。

3住房保障类31万元,比上年增长4万元,主要由于职工涨工资。 

(三)2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.6万元,比上年减少2.5万元,减少41 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %

2、公务接待费0.4万元,比上年预算数减少 0.6万元,减少60 %,主要由于专项中的公务接待费未列入预算中。

3、公务用车购置及运行维护费3.2万元,比上年预算减少1.9万元,减少37 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.2万元,比上年预算减少1.9万元,减少37 %。主要由于专项中的公务接待费未列入预算中。

    (四)机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算73万元,比上年增加2万元,增加3%主要是因为政策调整。

   (五)政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算 1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(六)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 我单位2019年无政府性基金预算财政拨款支出预算。

三、其他公开事项说明 

    (一)转移支付情况说明

    2019年我单位无转移支付资金预算。

(二)重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%公开填报绩效目标的项目支出预算10万元,占全部项目支出预算的100%

    (三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,实有车辆 2辆,其中:执法用车2辆,单位无大型设备。

四、名词解释

1一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:朱飞娥   联系电话:0477-8395395

六、2019年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表。



        鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局2019年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表.xls
        鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局2019年卫生监督经费项目申报表.XLS
        鄂尔多斯市卫生计生综合监督执法局2019年预算公开情况检查表(自查表).xls
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