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鄂尔多斯市中心医院2019部门预算信息公开
责任编辑: 发布时间:2019-03-25 10:44:00
 

 

 

(鄂尔多斯市中心医院)

 

2019年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

本部门是本地区及相邻省市地区设备先进、功能齐全、技术力量雄厚、集医疗、教学、科研、预防、保健康复于一体的国家三级甲等综合性医院,是内蒙古医科大学临床医学院。

作为国家公共卫生医疗机构,本部门不仅承担着本市居民的医疗卫生任务,还承接来自周边地区及全国各地区的患者的保健和诊疗,一直肩负着社会基本医疗保障和公共卫生服务的职能,承担着救死扶伤、防病治病的社会责任,是实现政府保护国民健康、维持社会稳定政策目标的重要基础,运行机制始终是体现社会公益性质。

二、机构设置情况

(一)独立编制机构。2019年,本部门独立编制机构1个,比上年增加0.00个。

(二)独立核算机构。2019年,本部门独立核算机构1个,比上年增加0.00个。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算127,570.76 万元,支出预算123,042.96万元。

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入127,570.76万元,其中:一般公共预算拨款收入13,909.99万元,占比10.90%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入113,323.02万元,占比88.83%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入337.75万元,占比0.26%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出123,042.96万元,其中:基本支出13,899.99万元,占比11.30%;项目支出10.00万元,占比0.01%;事业支出109,031.47万元,占比88.61%;其他支出101.50万元,占比0.08%

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算13,909.99万元,包括:一般公共预算财政拨款13,909.99万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、社会保障和就业类436.19万元,比上年预算数减少1,413.36万元,下降率76.42%。减少主要是由于今年本部门离退休人员工资转由社保发放。主要用于事业单位离退休职工工资和抚恤金支出。

2、医疗卫生与计划生育支出13,233.24万元,比上年预算数增加362.28万元,增长率2.81%。增加主要是由于调标和岗位聘用。主要用于事业单位在编人员工资福利支出和交通补贴支出。

3、住房保障支出240.55万元,比上年预算数减少12.20万元,下降率4.83%。下降是由于事业单位实名编制人数减少。主要用于事业单位在编人员住房公积金支出。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

 

 

 

 

 

  第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年填报绩效目标的预算项目1个,公开1个,占100%。项目为包联驻村项目,金额为10万元,占全部项目支出预算的100%。。对帮扶对象东胜区泊江海子镇折家梁村的帮扶工作不断深入,认真履职,扎实开展健康扶贫;同时努力为村民的农副产品提供销售渠道,积极帮助产业发展,为困难群众做实事。

三、国有资产占有使用情况说明

截止2018年末,共有汽车14辆,单位价值50万元(含)以上的通用设备28台(套),单位价值100万元(含)以上的专业设备114台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

1一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


第五部分  2019年部门预算公开表

1

 

 

 

 

 

 

2019财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

   

   

收入项目

预算数

支出项目(功能分类)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

支出项目(性质)

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算拨款

一、一般公共预算拨款

 

一、一般公共服务支出

 

 

一、基本支出

138,999,869

 

  1.市本级安排

139,099,869

二、外交支出

 

 

    人员经费

128,021,669

 

    其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

 

    公用经费

10,978,200

 

    其中:纳入预算外专户管理非税收人

 

四、公共安全支出

 

 

二、项目支出

100,000

 

  2.自治区提前下达专项资金

 

五、教育支出

 

 

   

 

 

二、政府性基金预算拨款

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

  1.市本级安排

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

  2.自治区提前下达专项资金

 

八、社会保障和就业支出

4,361,939

 

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

132,332,428

 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2,405,502

 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

139,099,869

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

五、上年结转

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

本年支出合计

139,099,869

 

 

 

本年支出合计

139,099,869

 

结转下年

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

139,099,869

本年支出总计

139,099,869

 

本年支出总计

139,099,869

 

                           

 

 

 

 

2

2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:元

功能分类科目

 

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

合计

139,099,869

138,999,869

100,000

208

 

 

 

4,361,939

4,361,939

 

 

05

 

 

4,150,554

4,150,554

 

  208

  05

02

事业单位离退休

1,949,402

1,949,402

 

  208

  05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,201,152

2,201,152

 

 

08

 

 

124,740

124,740

 

  208

  08

01

死亡抚恤

124,740

124,740

 

 

99

 

 

86,645

86,645

 

  208

  99

01

其他社会保障和就业支出

86,645

86,645

 

210

 

 

 

132,332,428

132,232,428

100,000

 

02

 

 

128,267,032

128,167,032

100,000

  210

  02

01

综合医院

128,267,032

128,167,032

100,000

 

11

 

 

4,065,396

4,065,396

 

  210

  11

02

事业单位医疗

4,065,396

4,065,396

 

221

 

 

 

2,405,502

2,405,502

 

 

02

 

 

2,405,502

2,405,502

 

  221

  02

01

住房公积金

2,405,502

2,405,502

 


3

2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

**

**

**

1

 

 

合计

138,999,869

301

 

工资福利支出

125,947,527

  301

30101

  基本工资

11,919,845

  301

30102

  津贴补贴

638,731

  301

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,157,928

  301

30109

  职业年金缴费

43,224

  301

3011201

  医疗保险缴费

1,328,396

  301

3011203

  失业保险缴费

86,645

  301

30113

  住房公积金

2,405,502

  301

3011401

  离休人员医疗费

2,380,000

  301

3011402

  伤残人员医疗费

357,000

  301

3011501

  保留性津补贴

1,205,160

  301

3011502

  工作性津补贴

179,112

  301

3011503

  生活性津补贴

207,372

  301

3011603

  政府特岗津贴

401,280

  301

3011604

  其他特殊岗位津贴

102,637,332

302

 

商品和服务支出

10,978,200

  302

30241

  在职人员交通费补贴

9,464,400

  302

30242

  离休人员交通费补贴

8,400

  302

30243

  退休人员交通费补贴

1,505,400

303

 

对个人和家庭的补助

2,074,142

  303

30301

  离休费

260,748

  303

30302

  退休费

1,681,554

  303

3031101

  离休人员特需费

1,700

  303

3031102

  离休人员公用经费

1,800

  303

3031104

  离休人员交通费

3,600

  303

30315

  遗属人员补助

124,740


4

部门收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:元

收入

支出

收入项目

预算数

功能分类

预算数

支出项目(性质)

预算数

一、一般公共预算拨款

 

一、一般公共服务支出

 

一、基本支出

138,999,869

     1.市本级安排

139,099,869

二、外交支出

 

   人员经费

128,021,669

        其中:纳入预算管理的非税收入 

 

三、国防支出

 

   公用经费

10,978,200

        其中:纳入预算外专户管理的非税收入 

 

四、公共安全支出

 

二、项目支出

100,000

     2.自治区提前下达专项资金

 

五、教育支出

 

三、事业单位经营支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

六、科学技术支出

 

四、上缴上级支出

 

     1.市本级安排

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、对附属单位补助支出

 

     2.自治区提前下达专项资金

 

八、社会保障和就业支出

4,361,939

 

 

三、事业单位经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

132,332,428

 

 

四、其他收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

2,405,502

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

本年收入合计

139,099,869

二十三、债务还本支出

 

 

 

五、上年结转

 

二十四、债务付息支出

 

本年支出合计

139,099,869

 

 

二十五、债务发行费用支出

 

六、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

139,099,869

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

139,099,869

本年支出总计

139,099,869

本年支出总计

139,099,869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

 

单位编码

单位名称

合计

上年结转

财政拨款(补助)

纳入预算管理的一般性非税收人

纳入预算内管理的政府性基金收入

纳入预算外专户管理的非税收人

事业单位经营收入

其他收入

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

139,099,869

 

139,099,869

 

 

 

 

 

 

 

 

139,099,869

 

139,099,869

 

 

 

 

 

 

  305007

  鄂尔多斯市中心医院

139,099,869

 

139,099,869

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

部门支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位
经营支出

上缴上级支出

对附属单位          补助支出

**

**

**

**

1

2

3

4

6

5

 

 

 

合计

139,099,869

138,999,869

100,000

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业支出

4,361,939

4,361,939

 

 

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

4,150,554

4,150,554

 

 

 

 

208

05

02

    事业单位离退休

1,949,402

1,949,402

 

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,201,152

2,201,152

 

 

 

 

 

08

 

  抚恤

124,740

124,740

 

 

 

 

208

08

01

    死亡抚恤

124,740

124,740

 

 

 

 

 

99

 

  其他社会保障和就业支出

86,645

86,645

 

 

 

 

208

99

01

    其他社会保障和就业支出

86,645

86,645

 

 

 

 

 

 

 

卫生健康支出

132,332,428

132,232,428

100,000

 

 

 

 

02

 

  公立医院

128,267,032

128,167,032

100,000

 

 

 

210

02

01

    综合医院

128,267,032

128,167,032

100,000

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

4,065,396

4,065,396

 

 

 

 

210

11

02

    事业单位医疗

4,065,396

4,065,396

 

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

2,405,502

2,405,502

 

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

2,405,502

2,405,502

 

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

2,405,502

2,405,502

 

 

 

 

7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

财政拨款“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

   

上年预算数

本年预算数

本年比上年增减情况

合 计

一般公共       预算拨款

政府性基金预算拨款

合 计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

增减额

增减%

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)?

 

 

 

 

 

 

 

 

2.公务接待费

 

 

 

 

 

 

 

 

3.公务用车购置及运行费

 

 

 

 

 

 

 

 

   其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

 

 

         2)公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        鄂尔多斯市中心医院2019年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表.xls
        鄂尔多斯市中心医院包联驻村项目2019年项目申报表.XLS
        鄂尔多斯市中心医院2019年预算公开情况检查表.xls
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