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鄂尔多斯市中医医院2019年部门预算信息公开
责任编辑: 发布时间:2019-03-25 17:02:00
 

 

 

(鄂尔多斯市中医医院)

 

2019年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 


 

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

第四部分  名词解释

第五部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第六部分  2019年预算项目绩效评价表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

鄂尔多斯市中医医院始建于1983年,是一所集中医医疗、预防、康复、保健为一体的综合性二级甲等中医医院。

医院占地2.7万平方米,建筑总面积5.4万平方米,编制床位480张,目前,开放床位400张,预计2019年门诊诊疗人次40万人次,出院人次1.2万人次。现有在职职工485人,卫生专业技术人员423人,中医药人员105人,护理人员164人,其中高级职称人员86人,中级职称人员91人,研究生以上学历34人,自治区名中医2人,鄂尔多斯市名中医11人。开设了以内科、外科、妇产科、儿科、急诊科、针灸科、骨伤科、麻醉科、体检中心、肿瘤科、老年病科、治未病中心、重症医学科、感染性疾病科、营养科、推拿科等16个具有中医特色的一级临床科室;肾病科、心血管病科、肺病科、脾胃病科、脑病科、内分泌病科、肛肠科、五官科、皮肤科等9个二级临床科室;12个行政职能科室,15个护理单元,3个医技科室;自治区特色重点专科建设项目3个(针灸科、妇产科、肾病科),市级重点专科13个(针灸科、妇产科、肾病科、脑病科、肿瘤科、皮肤科、脾胃病科、肺病科、骨伤科、心血管病科、内分泌病科、儿科、肛肠科)。中青年学术技术带头人5名,青年技术骨干2名,目前医院已经与北京中医药大学、望京医院、广东省中医院在人才培养、科研等项目建立了合作关系,同陕西省中医医院结成医联体,逐步形成了“大综合、强专科、多特色”的优势格局。

二、机构设置情况

(一)独立编制机构。2019年,本部门独立编制机构1个,比上年增加0.00个。

(二)独立核算机构。2019年,本部门独立核算机构1个,比上年增加0.00个。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算18495.07 万元,支出预算18271万元。

(一)2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入18495.07万元,其中:一般公共预算拨款收入3450.07万元,占比18.65%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入15000万元,占比81.1%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入45万元,占比0.25%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%

(二)2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出18271万元,其中:基本支出6872万元,占比37.61%;项目支出10.00万元,占比0.05%;事业支出11386万元,占比62.32%;其他支出3万元,占比0.02%

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3450.07万元,包括:一般公共预算财政拨款3450.07万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    基本支出3440.07万元,其中:工资福利支出3022.69万元,商品和服务支出220.86万元,对个人和家庭的补助支出196.52万元;项目支出10万元(属于精准扶贫项目)。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加0万元,增长0%

    四、机关运行经费安排情况说明

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算0万元,比上年增加0万元,增长0 %

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算

    第三部分  其他公开事项说明

一、转移支付情况说明

二、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年填报绩效目标的预算项目1个,公开1个,为包联驻村项目,金额为10.00万元。包联驻村对象为杭锦旗锡尼镇布哈岱村,包联驻村项目绩效目标为:发挥行业特色及医院优势帮扶地区基础医疗卫生事业发展,每月(农历初三)开展一次惠民专家义诊和健康教育活动,广泛宣传,把义诊和健康教育普惠到周边7000余农牧民。2、带头带领村干部学习党的方针政策、涉农惠农政策法规。3、与村两委建立联席会议制度,互相通报情况,研究解决问题,明确工作目标。4、对全村256900人常住户每月至少走访一次,收集村民诉求、集中反映的问题,主动协调解决。做好扶贫工作档案。对村发生的重大问题第一时间向上级部门反映。5、按照市委市政府的扶贫安排积极主动搞好对接与协调工作。帮扶村两委完善集体经济的发展,帮助其协调建设资金,监督集体经济运行,帮助打开销售渠道。切实做好包联驻村工作。

三、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本医院暂时没有门户网站,预算公开在主管局nba买球软件员会的门户网站上和本级政府的门户网站上。并对预算进行了分类和分级,在预决算公开统一平台上集中公开中。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李霞   联系电话:0477-3115478

三、国有资产占有使用情况说明

截止2018年末,共有汽车10(含救护车辆5辆及已交回国资委车辆1辆),单位价值50万元(含)以上的通用设备0台(套),单位价值100万元(含)以上的专业设备32台(套)。

第四部分  名词解释

1一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  2019年部门预算公开表

附件1

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第六部分  2019年预算项目绩效评价表

附件2   

2019年部门申请项目预算资金绩效自评情况表

 


 

 

 



        鄂尔多斯市中医医院2019年部门预算、财政拨款“三公”经费预算公开表.xls
        鄂尔多斯市中医医院2019年预算项目申报表.XLS
        鄂尔多斯市中医医院2019年预算公开情况检查表.xls
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